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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 1.800.964
Nro. de Orden de Pago
20135225
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.630.822
IVA
₲ 163.724
Retención DNCP
₲ 6.418
Retención IVA
₲ 49.117
Retención Renta
₲ 32.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 81.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
4743/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55971
Monto Contrato
₲ 1.733.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.394.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.472.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande