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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 8.337.232
Nro. de Orden de Pago
20147881
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.591
IVA
₲ 757.930
Retención DNCP
₲ 29.711
Retención IVA
₲ 227.379
Retención Renta
₲ 151.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 378.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
4785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55923
Monto Contrato
₲ 391.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.688.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.571.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande