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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 1.151.568
Nro. de Orden de Pago
20146792
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.776
IVA
₲ 104.688
Retención DNCP
₲ 4.104
Retención IVA
₲ 31.406
Retención Renta
₲ 20.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.344
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
4785
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55923
Monto Contrato
₲ 391.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.688.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.571.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande