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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 50.400.801
Nro. de Orden de Pago
201310740
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.639.300
IVA
₲ 4.581.891
Retención DNCP
₲ 179.610
Retención IVA
₲ 1.374.567
Retención Renta
₲ 916.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.290.946
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52735
Monto Contrato
₲ 1.035.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.488.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.904.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande