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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000063
Monto de la Factura
₲ 43.875.872
Nro. de Orden de Pago
20139503
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.730.798
IVA
₲ 3.988.716
Retención DNCP
₲ 156.358
Retención IVA
₲ 1.196.615
Retención Renta
₲ 797.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.994.358
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
4706
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52735
Monto Contrato
₲ 1.035.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.488.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.904.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande