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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 21.364.512
Nro. de Orden de Pago
20138198
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.317.263
IVA
₲ 1.942.228
Retención DNCP
₲ 76.135
Retención IVA
₲ 582.668
Retención Renta
₲ 388.446
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60556
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.527.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.600.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande