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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 114.573.692
Nro. de Orden de Pago
20136399
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.957.498
IVA
₲ 10.415.790
Retención DNCP
₲ 408.299
Retención IVA
₲ 3.124.737
Retención Renta
₲ 2.083.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
4872
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60556
Monto Contrato
₲ 948.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.527.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.600.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230153
Nombre de la Licitación
Lp0734-12.Contratación de Personal para Trabajos de Poda de Árboles
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande