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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2402184
Monto de la Factura
₲ 596.000.000
Nro. de Orden de Pago
20179919
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 566.785.164
IVA
₲ 54.181.818
Retención DNCP
₲ 2.123.927
Retención IVA
₲ 16.254.545
Retención Renta
₲ 10.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
4609/11
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-51642
Monto Contrato
₲ 36.760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.760.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.949.037.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223928
Nombre de la Licitación
Lp0623-11.Ejecución de Proyectos y Construcción de Líneas Aéreas y Subterráneas de Media Tensión - Leasing Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande