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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 15.968.420
Nro. de Orden de Pago
20146788
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.459.839
IVA
₲ 1.451.675
Retención DNCP
₲ 56.906
Retención IVA
₲ 435.503
Retención Renta
₲ 290.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 725.837
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYINEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80056412-0
Número de Contrato
4825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56966
Monto Contrato
₲ 353.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.506.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.785.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande