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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.129.542
Nro. de Orden de Pago
20139365
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
11-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.940
IVA
₲ 466.322
Retención DNCP
₲ 18.280
Retención IVA
₲ 139.897
Retención Renta
₲ 93.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 233.161
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
4769/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55924
Monto Contrato
₲ 3.707.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.611.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.680.306.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande