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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 59.457.215
Nro. de Orden de Pago
20136244
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.840.130
IVA
₲ 5.405.201
Retención DNCP
₲ 211.884
Retención IVA
₲ 1.621.560
Retención Renta
₲ 1.081.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.702.601
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
4691
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52777
Monto Contrato
₲ 1.289.616.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.866.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.905.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande