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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-025669
Monto de la Factura
₲ 198.016.444
Nro. de Orden de Pago
20137319
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.309.290
IVA
₲ 18.001.495
Retención DNCP
₲ 705.659
Retención IVA
₲ 5.400.449
Retención Renta
₲ 3.600.299
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.000.747
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5004
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66517
Monto Contrato
₲ 1.796.234.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.306.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.429.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande