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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 49.533.980
Nro. de Orden de Pago
201310888
Fecha de Orden de Pago
20-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.854.369
IVA
₲ 4.503.089
Retención DNCP
₲ 176.521
Retención IVA
₲ 1.350.927
Retención Renta
₲ 900.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.251.545
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
4700
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52774
Monto Contrato
₲ 385.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.533.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.854.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande