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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003717
Monto de la Factura
₲ 535.449.975
Nro. de Orden de Pago
20139098
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.203.191
IVA
₲ 48.677.271
Retención DNCP
₲ 1.908.149
Retención IVA
₲ 14.603.181
Retención Renta
₲ 9.735.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
5034
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-67487
Monto Contrato
₲ 535.449.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.449.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.203.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231604
Nombre de la Licitación
Lp0806-12.Adquisición de Equipos de Seguridad para Líneas Vivas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande