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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001569
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
201310789
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
4935
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-61402
Monto Contrato
₲ 211.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.004.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230458
Nombre de la Licitación
Lp0798-12.Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande