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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 28.203.137
Nro. de Orden de Pago
20149723
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.538.709
IVA
₲ 2.563.922
Retención DNCP
₲ 100.506
Retención IVA
₲ 769.177
Retención Renta
₲ 512.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.281.961
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5006
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66567
Monto Contrato
₲ 2.362.474.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.605.335.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.675.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241526
Nombre de la Licitación
Lp0783-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Paraguarí, Distritos de Carapeguá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande