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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 54.106.430
Nro. de Orden de Pago
201511362
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.994.848
IVA
₲ 4.918.766
Retención DNCP
₲ 192.816
Retención IVA
₲ 1.475.630
Retención Renta
₲ 983.753
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.459.383
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5006
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66567
Monto Contrato
₲ 2.362.474.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.605.335.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.675.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241526
Nombre de la Licitación
Lp0783-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Paraguarí, Distritos de Carapeguá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande