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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 97.038.407
Nro. de Orden de Pago
20156918
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.870.923
IVA
₲ 8.821.673
Retención DNCP
₲ 345.810
Retención IVA
₲ 2.646.502
Retención Renta
₲ 1.764.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.410.837
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5006
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66567
Monto Contrato
₲ 2.362.474.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.605.335.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.675.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241526
Nombre de la Licitación
Lp0783-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Paraguarí, Distritos de Carapeguá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande