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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 12.270.000
Nro. de Orden de Pago
20138252
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.668.546
IVA
₲ 1.115.455
Retención DNCP
₲ 43.726
Retención IVA
₲ 334.637
Retención Renta
₲ 223.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66658
Monto Contrato
₲ 765.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.435.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande