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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0002259
Monto de la Factura
₲ 19.550.000
Nro. de Orden de Pago
201310933
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
06-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.591.694
IVA
₲ 1.777.273
Retención DNCP
₲ 69.669
Retención IVA
₲ 533.182
Retención Renta
₲ 355.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
5025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66658
Monto Contrato
₲ 765.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.435.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230874
Nombre de la Licitación
Lp762-12 Adquisicion de Cubiertas, camaras y Camisas para Vehiculos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande