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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 1.501.875
Nro. de Orden de Pago
20135191
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.989
IVA
₲ 136.534
Retención DNCP
₲ 5.352
Retención IVA
₲ 40.960
Retención Renta
₲ 27.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 68.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4759/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55907
Monto Contrato
₲ 2.547.767.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.726.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.977.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande