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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003416
Monto de la Factura
₲ 449.900
Nro. de Orden de Pago
201311416
Fecha de Orden de Pago
05-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.397
IVA
₲ 40.900
Retención DNCP
₲ 1.603
Retención IVA
₲ 12.270
Retención Renta
₲ 8.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.450
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4759/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55907
Monto Contrato
₲ 2.547.767.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.288.726.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.977.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande