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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 12.335.346
Nro. de Orden de Pago
20143942
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.169.991
IVA
₲ 1.121.395
Retención DNCP
₲ 43.959
Retención IVA
₲ 336.419
Retención Renta
₲ 224.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 560.698
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Civel ingenieria S.R.L.
RUC
80002861-9
Número de Contrato
4703
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52754
Monto Contrato
₲ 579.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.552.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.904.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande