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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 63.376.545
Nro. de Orden de Pago
20143073
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.389.190
IVA
₲ 5.761.504
Retención DNCP
₲ 225.851
Retención IVA
₲ 1.728.451
Retención Renta
₲ 1.152.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.880.752
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52750
Monto Contrato
₲ 1.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.261.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.704.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande