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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 87.751.981
Nro. de Orden de Pago
201311229
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.461.812
IVA
₲ 7.977.453
Retención DNCP
₲ 312.716
Retención IVA
₲ 2.393.236
Retención Renta
₲ 1.595.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.988.726
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52750
Monto Contrato
₲ 1.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.261.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.704.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande