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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 73.358.775
Nro. de Orden de Pago
201310195
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.428.371
IVA
₲ 6.668.979
Retención DNCP
₲ 261.424
Retención IVA
₲ 2.000.694
Retención Renta
₲ 1.333.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.334.490
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52750
Monto Contrato
₲ 1.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.261.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.704.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande