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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1911
Monto de la Factura
₲ 68.480.471
Nro. de Orden de Pago
20136504
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
26-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.010.935
IVA
₲ 6.225.497
Retención DNCP
₲ 244.039
Retención IVA
₲ 1.867.649
Retención Renta
₲ 1.245.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.112.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA UNION S.R.L
RUC
80005772-4
Número de Contrato
4684
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52750
Monto Contrato
₲ 1.458.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 821.261.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.704.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande