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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 281.250
Nro. de Orden de Pago
2014267
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.680
IVA
₲ 25.568
Retención DNCP
₲ 1.002
Retención IVA
₲ 7.670
Retención Renta
₲ 5.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.784
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
4754/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55954
Monto Contrato
₲ 2.865.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.281.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.634.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande