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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 36.934.305
Nro. de Orden de Pago
20143070
Fecha de Orden de Pago
11-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.445.021
IVA
₲ 3.357.664
Retención DNCP
₲ 131.620
Retención IVA
₲ 1.007.299
Retención Renta
₲ 671.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.678.832
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4686
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52768
Monto Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.411.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.637.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande