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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 47.773.175
Nro. de Orden de Pago
201311775
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.259.913
IVA
₲ 4.343.015
Retención DNCP
₲ 170.246
Retención IVA
₲ 1.302.905
Retención Renta
₲ 868.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.171.508
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4686
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52768
Monto Contrato
₲ 1.134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.411.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.637.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande