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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 22.350.402
Nro. de Orden de Pago
201310063
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.238.899
IVA
₲ 2.031.854
Retención DNCP
₲ 79.649
Retención IVA
₲ 609.556
Retención Renta
₲ 406.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.015.927
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
4687
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52739
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.761.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.540.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande