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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 43.141.680
Nro. de Orden de Pago
20144413
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.065.969
IVA
₲ 3.921.971
Retención DNCP
₲ 153.741
Retención IVA
₲ 1.176.591
Retención Renta
₲ 784.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.960.985
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
4687
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52739
Monto Contrato
₲ 1.053.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.761.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.540.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande