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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 254.568.000
Nro. de Orden de Pago
20149051
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.269.779
IVA
₲ 23.142.545
Retención DNCP
₲ 907.188
Retención IVA
₲ 6.942.764
Retención Renta
₲ 4.628.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.819.760
Datos del Contrato
Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
4849
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58960
Monto Contrato
₲ 4.324.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.361.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.112.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande