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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1071
Monto de la Factura
₲ 112.622.860
Nro. de Orden de Pago
20138710
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.102.292
IVA
₲ 10.238.442
Retención DNCP
₲ 401.347
Retención IVA
₲ 3.071.533
Retención Renta
₲ 2.047.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
B & B S.A.
RUC
80021901-5
Número de Contrato
4849
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-58960
Monto Contrato
₲ 4.324.000.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.092.361.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.112.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230752
Nombre de la Licitación
Lp0725-12.Suministro de Sostenes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande