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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 679.500
Nro. de Orden de Pago
20139841
Fecha de Orden de Pago
22-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.192
IVA
₲ 61.773

Retención DNCP
₲ 2.421
Retención IVA
₲ 18.532
Retención Renta
₲ 12.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68476
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.101.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.434.324

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande