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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 3.832.000
Nro. de Orden de Pago
20143919
Fecha de Orden de Pago
16-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.644.162
IVA
₲ 348.364
Retención DNCP
₲ 13.656
Retención IVA
₲ 104.509
Retención Renta
₲ 69.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
5129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-68476
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.101.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.434.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230243
Nombre de la Licitación
Lp0776-12 Contratación de Servicios de Reparación Integral de Vehículos Convencionales de la Flota de la ANDE en Talleres Externos, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande