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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019016
Monto de la Factura
₲ 554.999.970
Nro. de Orden de Pago
20135202
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.794.880
IVA
₲ 50.454.543
Retención DNCP
₲ 1.977.818
Retención IVA
₲ 15.136.363
Retención Renta
₲ 10.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
5015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-66312
Monto Contrato
₲ 554.999.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.999.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.794.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231479
Nombre de la Licitación
Lp0770-12.Suministro de Equipos de Seguridad para Trabajos Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande