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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 40.883.476
Nro. de Orden de Pago
201312082
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.021.102
IVA
₲ 3.716.680
Retención DNCP
₲ 145.694
Retención IVA
₲ 1.115.004
Retención Renta
₲ 743.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.858.340
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
4731/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55910
Monto Contrato
₲ 3.605.713.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.025.110.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.810.048.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande