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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 27.538.971
Nro. de Orden de Pago
2014362
Fecha de Orden de Pago
10-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.937.289
IVA
₲ 2.503.543
Retención DNCP
₲ 98.139
Retención IVA
₲ 751.063
Retención Renta
₲ 500.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.251.771
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4732/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55921
Monto Contrato
₲ 3.605.713.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.523.856.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.969.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande