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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Monto de la Factura
₲ 49.513.689
Nro. de Orden de Pago
20146357
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.835.996
IVA
₲ 4.501.244
Retención DNCP
₲ 176.449
Retención IVA
₲ 1.350.373
Retención Renta
₲ 900.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.250.622
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROTRAFO PARAGUAY SA
RUC
80003627-1
Número de Contrato
4826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-56969
Monto Contrato
₲ 1.037.385.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.881.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 729.747.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240102
Nombre de la Licitación
Lp0741-12.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE en el Territorio Nacional - HHP2
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande