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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 50.392.472
Nro. de Orden de Pago
20136705
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.631.758
IVA
₲ 4.581.133
Retención DNCP
₲ 179.580
Retención IVA
₲ 1.374.340
Retención Renta
₲ 916.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.290.567
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
4761/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-55908
Monto Contrato
₲ 1.621.167.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.943.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.625.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228468
Nombre de la Licitación
Lp0691-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores y Divisiones Regionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande