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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 61.497.455
Nro. de Orden de Pago
20141795
Fecha de Orden de Pago
07-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.687.622
IVA
₲ 5.590.677
Retención DNCP
₲ 219.155
Retención IVA
₲ 1.677.203
Retención Renta
₲ 1.118.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.795.339
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52767
Monto Contrato
₲ 1.199.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.075.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.000.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande