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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 62.881.726
Nro. de Orden de Pago
201312198
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.941.118
IVA
₲ 5.716.521
Retención DNCP
₲ 224.088
Retención IVA
₲ 1.714.956
Retención Renta
₲ 1.143.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.858.260
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52767
Monto Contrato
₲ 1.199.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.075.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.000.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande