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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 58.806.542
Nro. de Orden de Pago
201311931
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.250.927
IVA
₲ 5.346.050
Retención DNCP
₲ 209.565
Retención IVA
₲ 1.603.815
Retención Renta
₲ 1.069.210
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.673.025
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
4694
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-52767
Monto Contrato
₲ 1.199.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.075.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 576.000.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande