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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005685
Monto de la Factura
₲ 18.762.666
Nro. de Orden de Pago
20135195
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.806.955
IVA
₲ 1.705.697
Retención DNCP
₲ 66.863
Retención IVA
₲ 511.709
Retención Renta
₲ 341.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.036.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
4907
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60794
Monto Contrato
₲ 1.188.099.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.603.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.931.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231961
Nombre de la Licitación
Lp0768-12.Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande