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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000918
Monto de la Factura
₲ 45.425.950
Nro. de Orden de Pago
20135791
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.199.252
IVA
₲ 4.129.632
Retención DNCP
₲ 161.882
Retención IVA
₲ 1.238.890
Retención Renta
₲ 825.926
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60052
Monto Contrato
₲ 761.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.398.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.810.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande