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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 31.361.600
Nro. de Orden de Pago
201310185
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.824.311
IVA
₲ 2.851.055
Retención DNCP
₲ 111.761
Retención IVA
₲ 855.317
Retención Renta
₲ 570.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
4898
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-60052
Monto Contrato
₲ 761.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.398.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.810.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231426
Nombre de la Licitación
Lp0730-12.Suministro de Crucetas de Madera, Herrajes y Caños
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande