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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010229
Monto de la Factura
₲ 207.131.925
Nro. de Orden de Pago
2014437
Fecha de Orden de Pago
11-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.978.694
IVA
₲ 18.830.175
Retención DNCP
₲ 738.143
Retención IVA
₲ 5.649.053
Retención Renta
₲ 3.766.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
4944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65779
Monto Contrato
₲ 17.237.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.155.971.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.810.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande