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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010201
Monto de la Factura
₲ 298.269.972
Nro. de Orden de Pago
201312549
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.649.320
IVA
₲ 27.115.452
Retención DNCP
₲ 1.062.926
Retención IVA
₲ 8.134.636
Retención Renta
₲ 5.423.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
4944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65779
Monto Contrato
₲ 17.237.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.155.971.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.810.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande