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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009976
Monto de la Factura
₲ 364.552.188
Nro. de Orden de Pago
20136529
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.266.726
IVA
₲ 33.141.108
Retención DNCP
₲ 1.299.131
Retención IVA
₲ 9.942.332
Retención Renta
₲ 6.628.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.415.777
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
4944
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-65779
Monto Contrato
₲ 17.237.329.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.155.971.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.745.810.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231449
Nombre de la Licitación
Lp0760-12.Suministro de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande